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图文使用教程
1.解压文件
建议放到桌面，然后解压到文件夹。
解压文件
进入文件夹，里面有3个用到的：清单模板-简易、清单模板-完整、小罗金税发票清单工具。
小罗金税清单软件-文件夹
2.模板填写：
2.1简易模板：
填写简单，适合开清单；填写举例：
简易模板填写
清单模板-简易
说明：商品名称、数量、单价、税率，是必填项目。税率支持填小数或百分比的2种形式。
另外，可以只填数量和金额，让单价留空，可自动计算单价。
注意事项：不要在表格中带公式，粘贴时，采用选择性粘贴——数值。
销方信息
模板的第二页是销方信息，用于开具电子发票。如果您开具是电子发票，则需要填写完整。
销方信息填写
2.2完整模板：
内容更多，可以把票面的全部信息填入，适合对内容要求严格，批量开具。
填写完整模板，举例：
清单模板-完整
必填项目：单据号、购方名称、商品名称、数量、含税单价、税率。
这种填写方法，会自动计算：价税合计=数量*含税单价。
单据号：代表第几个发票，第一个票，这里填1，第二个票，填2。以图中为例，2、3行是第一个票。4行是第二个票。
如果想以含税金额为准，则：含税单价为空，填写数量、价税合计。含税单价会自动计算出来。
如果想以不含税单价填写，则：数量、单价、金额这3列，填写其中的2列。比如数量和单价，或数量和金额。
格式问题：不要带有公式，粘贴时，采用，选择性粘贴——数值 或 文本。不要修改列标题，更改列的顺序，不要增加或删除页面。
关于“商品编码”的问题：（又名“商品和服务税收分类编码”）
A.我有商品编码。在商品编码确定的情况下，可以在这里直接填写商品编码，结合软件界面上“匹配商品编码”，不勾选。那么生成的票据内容，可以采用这个模板中的编码。
B.我没有商品编码。可以采用软件模块中的 商品编码。
具体操作：在这个模板中，不填写商品编码。在软件界面上，勾选“匹配商品编码”。
这样就可以从清单软件的系统库中，匹配商品编码，如果匹配不到，会给出提示，再补充就好了。
3.清单软件设置（仅设置一次即可）
小罗金税发票清单软件
最简单的设置：
开票软件：航信、白盘，选“航信”。百望、黑盘、Ukey，选“百望”。
开票类型：专普，电子，收购。根据实际情况填写。
编码版本号：和开票软件一致，进入开票界面，一般在下方都有显示，当前是38.0。
单价类型：默认是“含税”，这个用于指定 模板中的单价和金额，是含税价，还是不含税价。
发票版本：单个发票最大开具的不含税金额，比如一个票，13%税率，最多可开含税金额113000，那不含税金额是10万，这里选10。这个参数，用于判断清单金额是否超限，是否需要拆分。
拆分模式：默认“数量取整”，默认即可。一般不需要修改。
发票下限、发票上限：默认即可，一般不需要修改。
开票人、收款人、复核人：开票人一般是登录开票软件的名字，收款人，复核人可直接填写。
如果有多个人名，可以在填完人名后，按Enter，可自动存储，下次就可以在下拉菜单中选择。
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购方名称：这是简易模板的默认购方名称，可以点击“客户编码”，选择某条数据，点击下方“选择”，更改这个“购方名称”。
匹配购方信息：使用完整模板时，如果完整模板仅填写了购方名称，勾选此项目，可以从系统库匹配出税号、地址电话、银行账号。当然了，需要提前在“客户编码”模块，维护好。
匹配商品编码：使用简易模板时，此项必须勾选。使用完整模板时，如果模板中填写了商品编码，则此项不勾选。
保留单价数量：默认勾选。不勾选时，发票明细中，不带单价数量。
自动拆分累加：默认勾选。可以对超过发票上限的内容，自动拆分为多个发票。
非成品油企业：默认勾选。以解决商品编码的问题。
同意使用协议：点击可查看使用协议。
注意：以上设置仅设置一次即可，下次不需要再次设置。
4.导入商品编码、客户编码
4.1导入商品编码
如果勾选了“匹配商品编码”，那么就需要维护商品编码库。
在导入模板时，软件会自动匹配提前维护好的 对应商品编码。
操作方法：
航信金税盘：开票软件——系统设置——商品编码——导出，保存为C盘或桌面，分隔符为~~
百望税控盘、Ukey：开票软件——系统设置——商品和服务税收分类编码，导出，保存xml文件。
清单软件——商品编码——导入商品编码，选择 刚刚导出的”商品编码.txt”或”商品编码.xml”
4.2手动补充商品编码
【注意】导入模板后，如果在模板中出现了新的商品名称，那么，此时就需要手动补充 新商品所对应的商品编码。
可以手动点击 “税收分类编码”，进行填写。
手动补充商品编码
4.3结合智能编码，补充空白的商品编码
点击“导入简易/完整模板”后，如果出现新的商品名称，会自动复制出来。
接下来可直接在开票软件的“智能编码”模块进行批量添加，匹配，保存。
点击批量添加
ctrl+v进行粘贴
注意：需要点击2个保存按钮
这个需要安装“极速开票”软件，请自行搜索、下载、安装。
步骤：开票软件——智能编码——批量添加——ctrl+v进行粘贴——匹配——保存——保存。
然后再按照本教程4.1的步骤，导入到开票软件中即可。
再次执行 “导入简易/完整模板”，即可正常导入。
4.4导入客户编码
客户编码的导出、导入操作，和商品编码类似。
导入客户编码后，如果勾选了“匹配购方信息”，那么在导入模板时，会自动按照“客户编码”界面维护好的信息，匹配 税号、地址电话、银行账号这些信息。
5.导入模板，生成xml
如果填写的是“清单模板-简易”，则点击“导入简易模板”，“生成xml”
如果填写的是“清单模板-完整”，则点击“导入完整模板“，”生成xml”
导入模板，生成xml
数据预览：导入模板后，可以在界面中预览发票数据，查看分类名等信息。
在软件最下方的状态栏，可显示有几张发票，金额多少，税额多少，价税合计多少。
点击生成xml，可显示生成信息和xml文件位置：
生成xml
纸质票在“单张发票导入”文件夹，电子票在“单张电子发票导入“文件夹。
6.在开票界面导入
导入分2种，手工导入和批量导入：
手工导入：
可预览数据，导入后可修改数据。适合开清单、用于批量导入之前的内容检查。
进入开票软件的 发票填开界面：导入——手工导入——选择xml文件，选择单据。
航信金税盘演示：
导入-手工导入
选择文件
选择单据
票据预览
票字版、Ukey演示：
导入-手工导入
选择xml文件
选择单据
票据预览
批量导入
批量导入，用于批量开票，批量导入数据无法修改，会直接开票，开完一个自动开下一个。
注意：批量导入中间的过程，无法预览检查，为防止发票作废风险，建议手工导入几个预览检查，再进行批量导入的操作。
分2步，1.导入设置，2.开始批量导入。
航信演示：
导入——批量导入设置
导入——导入设置
设置清单软件中的3个文件夹
生成xml后，可以手工导入预览，检查几个。没有问题后，再开始批量导入。
导入——批量自动导入
如果导入设置的不对，或者xml已经开完。会提示“指定路径下没有XML单据文件！”
建议先在发票查询里看下，如果已经开出来了，就是完成了。如果没开出来，再检查路径是否有问题，或其他问题。
7.其他问题
批量打印发票：批量导入开完后，在发票查询，可以按住shift，选择某一条，再选择最后一条，可以实现同时选择多条，点击右上角：打印——发票，可以批量打印。
如果还有其他问题，欢迎联系Q.Q：1271801445。